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后勤服务公司关于维修材料采购、保管、使用及维修项目的管理办法

  发表日期:年月日   出处:后勤服务公司    作者:后勤服务公司     点击数:1752

济南校区后勤服务公司

关于维修材料采购、保管、使用及维修项目的管理办法

1.总则

为创建节约型后勤,充分发挥经费的使用效益,规范材料的采购、保管及使用等环节,建立科学有效的管理制度,特制定本办法。

2.采购规定

2.1需购买材料的部门,需详细填写“后勤服务公司维修材料采购申请单”(见附件),公司领导同意签字后,经公司统一安排,由党政办公室负责专人采购。

2.2 应急或非常用材料的采购,经分管领导签字后,由相关部门采购。完成紧急任务后,在2个工作日内补办相关手续。

3.保管规定

3.1所购材料,统一由保管员验收、登记、保管。

3.2保管员严格履行出、入库手续,切实做到帐、物相符。

3.3保管员认真执行出库制度,出库单须由部门负责人签字。

3.4保管员按月对账、盘存,盘存表要有部门负责人和使用人签字,并将每月的分账表上报公司。

4.领用规定

4.1材料领用人要在出库单上注明使用原因和签字,并由部门负责人签字,才能领取所用材料。

4.2凡维修工具、金属材料、水电表、阀门等需要领用时,必须以旧换新。

5.维修程序

5.1小型维修项目(经费总额在1000元以下)在领取材料后,有关部门要完整填写“派工单”,及时派工完成维修任务。

5.2派工时,必须安排本部门管理人员到现场监督检查,确保维修质量。

5.3结算时按月以派工单为据进行结算,派工单填写不完整或没有派工单均不予结算。

5.4因任务紧急来不及填写派工单的,任务完成后要在2个工作日内补填,否则责任自负。

5.5大型维修项目(经费总额在1000元及以上),须经公司办公会研究同意后按上述程序执行。

5.6需要外聘人员实施工程维修时,由管理部门现场确认维修价格,经公司研究同意后,单独立项实施维修。

6.其他规定

6.1任何部门,未经公司领导批准,擅自购进材料的不予报销。

6.2虚开发票、瞒报价格等,追究采购人员相应责任。

6.3账、物不清,丢失材料等,追究保管员相应责任。

6.4冒领、己用者,追究部门负责人的责任并责令当事人按市价补交,情节严重将给予纪律处分。

6.5各部门,将材料使用情况进行登记,做到去向可查、使用有效。

6.6职工家庭内部维修,执行学校有关规定。

7.附件 

7.1后勤服务公司维修材料采购申请报告

 

济南校区后勤服务公司

201231

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7.1

后勤服务公司维修材料采购申请单

申请部门                                                     

材料名称

型号规格

单位

数量

价格

建议品牌/生产厂家

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

采购原因

 

 

 

 

 

部门负责人签字                                             

审核人意见

 

签字                                                       

公司领导意见

 

签字                                                       

 


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