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关于办公用品及交通费等管理办法(试行)

  发表日期:年月日   出处:后勤服务公司    作者:后勤办公室     点击数:2172

                                          济南校区后勤服务公司
               办公用品及交通费管理办法(试行)
1.总则
1.1 为创建节约型后勤,加强本公司办公用品及交通费管理,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本办法;     
1.2 本办法所指办公用品为固定资产之外的,一般包括:书写工具类、纸本类、文具类、办公生活用品类、专项办公用品类、计算机耗材类。所指交通费为因公务派车或者乘坐出租车产生的费用。
2.办公用品的采购计划及限额
2.1 各部门根据办公用品使用情况,在每学期开学2周内,提交本学期办公用品采购计划,并完整填写“办公用品采购单”一式三份,采购部门、办公室与“科大商店”各留一份;   
2.2 办公室负责核实、汇总办公用品采购计划,经负责人审签,分管领导批准后,由申请部门进行采购;  
2.3 采购单价200元以上的办公用品时,须报请公司办公会议批准;
2.4 应急办公用品,应当经领导口头批准,自行采购后在2个工作日内补办上述手续;
2.5 办公用品(书写工具类、纸本类、文具类)限额:原则上控制在50元/人•年,如确有需要超过限额,须经主管领导批准。
3.办公用品的采购
3.1 一般在校区内“科大商店”采购;有特殊办公需要的,经主管领导批准后方可自行采购;
3.2 “科大商店”收到经批准的“办公用品采购单”时,才能进行发售。
4.办公用品的使用与管理
4.1 各部门之办公用品均应用于办公需要,不得用于私人用途;
4.2 各部门之办公用品应摆放有序,妥善保管,节约使用,不得随意丢弃,影响公司形象。
5.交通费的管理
5.1公司派车:用车前,须完整填写“山东科技大学济南校区用车通知单”,经部门负责人同意,分管领导批准后,由办公室负责安排车辆;
5.2 乘坐出租车:须完整填写“济南校区后勤服务公司出租车乘用单”一式两份,经部门负责人、办公室负责人同意,分管领导批准,报销时须在车票背面简要注明事由、目的地;
5.3 紧急用车,须经领导口头批准,事后要在2个工作日内补办手续。
5.附则
5.1 本办法未尽事宜,由办公室负责解释;
5.2 本办法经济南校区后勤服务公司办公会议批准,自2012年3月1日实施;
5.3 每学期开始一周内,由办公室负责汇总各部门上学期的办公用品经费与交通
费使用情况,与各部门负责人核对后,提交后勤服务公司办公会议,并存档。
6.附件
6.1 济南校区后勤服务公司办公用品采购单
6.2济南校区后勤服务公司出租车乘用单
6.3 济南校区后勤服务公司办公用品经费与交通费汇总单

附件6.1
                                 济南校区后勤服务公司办公用品采购单
采购部门:                             日期:
序号
办公用品名称
规格型号
单位
数量
单价
价格
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计金额(大写):                                    
部门负责人(签字)
办公室负责人(签字)
分管领导(签字)

                注:本单一式三份,采购部门、办公室、“科大商店”各留存一份

 

附件6.2

济南校区后勤服务公司出租车乘用单

  

 

用车时间

 

用车理由

 

主要用车人

 

起止地点

 

部门负责人

 

分管领导

 

 注:本单一式两份,用车部门、办公室各留存一份

 

附件6.3      

                 济南校区后勤服务公司办公用品经费及交通费汇总单

日期:

 

办公用品经费

合计(元)

交通费合计(元)

部门负责人签字

物业管理中心

 

 

 

能源管理中心

 

 

 

 

 

 

饮食服务中心

 

 

 

 

 

 

办公用品经费总计(元)

 

交通费总计(元)

 


 

 


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